Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 21.09.2022/Pykälä 95

Opetus- ja kasvatuslautakunta 21.09.2022 § 95  

688/02.02.00/2022 

Valmistelija: Controller Janina Jokiranta

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 Vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeet sekä suunnittelukehykset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.6.2022. Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteiden tulee perustua kaupunginvaltuustossa 13.6.2022 päivitettyyn Uudenkaupungin strtegiaan - Oikeenlaista kemiaa ja sen painopistealueisiin: vastuullinen kasvu, hyvä elämä ja toimiva yhteistyö.

 Kasvun ja oppimisen palvelujen toiminta-ajatukset, talousarvion 2023 tavoitteet, mittarit ja tavoitetasot, perustelut sekä investoinnit on esitetty liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

 Kasvun ja oppimisen palvelut ylittää suunnittelukehyksen 40 556 €. Kehyksessä ei ole otettu huomioon palvelusetelikustannusten kasvua, johon ovat vaikuttaneet mm. Tilkkutäkin paikkaluvun nostaminen, palvelusetelin arvon tarkistaminen ja suhdelukujen muuttaminen palvelusetelisääntökirjan päivittämisen yhteydessä.

 Talousarviossa suurimpana epävarmuustekijänä on Ukrainan kriisin vaikutus Uudenkaupungin lapsimäärään jatkossa. Talousarvio on tehty sillä oletuksella, että lapsimäärä pysyisi suurin piirtein samana kuin syksyllä 2022.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelman liitteen mukaisena ja päättää lähettää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______