Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 18.04.2023/Pykälä 63

YMPLL 18.04.2023 § 63  

1427/02.02.02/2023 

Valmistelija: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja ta­lou­del­li­set tavoitteet), kolmas 1-9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kolmen kuukauden toteutuma on 25 %, mut­ta henkilöstömenojen toteutumisasteen on oltava tätä pienempi, kos­ka yli 0,5 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha mak­se­taan aina kesäkuun lopussa. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, et­tä osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuo­den.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että si­säi­set erät ja poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Yhteenveto

Ympäristö- ja lupalautakunnan alaisten palvelualueiden toiminta ja talouden to­teu­tu­mi­nen on tam­mi-maalis­kuus­sa ollut talousarvion ta­voit­tei­den mu­kais­ta.

Esittelijä: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-3/2023 tiedoksi.

Päätös: Ympäristö- ja lupalautakunta merkitsi osavuosikatsauksen 1-3/2023 tiedokseen.

______