Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 25.04.2023/Pykälä 27

Tekninen lautakunta 25.04.2023 § 27  

1424/02.02.02/2023 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja ta­lou­del­li­set tavoitteet), kolmas 1-9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kolmen kuukauden toteutuma on 25 %, mut­ta henkilöstömenojen toteutumisasteen on oltava tätä pienempi, kos­ka yli 0,5 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha mak­se­taan aina kesäkuun lopussa. Toteutumaan vaikuttaa myös se, et­tä osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuo­den.

Maaliskuussa 2023 vahvistui, että vuonna 2022 solmitun palkkaratkaisun ns. perälauta eli että kunnallisia palkkoja korotetaan, mikäli yksityisen alan palkkaratkaisut ylittävät kunnallisen, nostaa palkkoja noin 1 %:lla ja kesäkuussa kaikille työntekijöille maksetaan 467 euron kertaerä. Näihin korotuksiin ei ole budjetissa varauduttu. Mahdolliset lisämäärärahaesitykset tehdään tältä osin 1-6 osavuosikatsauksen yhteydessä.

 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen perustaminen ja toiminnan muutokset (tilojen vuokraaminen Varhalle, siirtyvät vuokrasopimukset, henkilöstön siirtyminen Varhalle) näkyvät palvelualueiden henkilökuntamäärässä ja niiden tuloissa sekä menoissa.

 Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että si­säi­set erät ja poistot ja valmistus omaan käyttöön.

 Organisaatio

 Teknisen lautakunnan alaisuudessa on kaksi palvelualuetta:

 Infrapalvelut

• hallintotehtävät
• yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät
• yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentaminen ja yl­lä­pi­to
• varikko
• puistoyksikkö
• jätehuoltopalvelut
• puhdistuspalvelu
• ruokapalvelu

 Tilapalvelut (kiinteistönhoito ja rakennusten ylläpito)

 Infrapalvelut

 Infrapalvelut vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, va­ri­kos­ta, puis­to­yk­si­kös­tä, jätehuollosta ja puhdistus- ja ruo­ka­pal­ve­luis­ta.

 Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 26,8 % (20,5 % vuon­na 2022), toi­min­ta­ku­lu­jen 21,9 % (23,8 % vuonna 2022) ja toi­min­ta­kat­teen 6,5 % (36,7 % vuonna 2022). Ruokapalvelujen toimintakuluista puuttuvat vielä Kaarealta ja Novidalta tehdyt palvelujen ostot (yht. noin 146.000 euroa). 

 Puhdistuspalvelujen vakanssien määrä väheni vuoden alussa 16, koska sote-kiinteistöjen siivous siirtyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

 Tilapalvelut

 Kiinteistöjen ylläpito on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Se vas­taa ta­lon­ra­ken­nuk­ses­ta ja kiinteistöjen hoidosta.

 Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kun­nos­sa­pi­dos­ta.

 Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien ra­ken­nus­hank­kei­den rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin oma­na työnä tehtävät talonrakennustyöt.

 Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 24,4 % (24,2 % v. 2022) ja -kulujen 20,9 % (20,6 % v. 2022) talousarviosta. Toi­min­ta­kat­teen to­teu­tu­mis­as­te 33,9 % (35,1 % v. 2022). Ti­li­kau­den yli­jää­män (sis. poistot) toteutumisaste on 246,7 % (-16,1 % v. 2022).

 Kaupunki vuokraa vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tilat Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle (Varhalle) ja kaupungin muilta kunnilta tai yhteisöiltä sotelle vuokraamien tilojen vuokrasopimukset ovat siirtyneet Varhalle.

 Yhteenveto

 Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toiminta ja talouden to­teu­tu­mi­nen on tam­mi-maalis­kuus­sa ollut talousarvion ta­voit­tei­den mu­kais­ta.

 Investoinnit

 Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on 16,8 %. Infrapalveluiden investointimäärärahoista on käy­tet­ty noin 136.000 euroa, 2,4 % ja tilapalveluiden 3.979.000 euroa, 21,1 %.

In­ves­toin­ti­me­no­jen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden to­teu­tus­ai­ka­tau­lu­jen ja maksupostien takia. Osa investoinneista valmistuu vas­ta seuraavana vuonna tai niiden aloitus siir­tyy.

Talousarvioon ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia.

Esittelijä: Talousjohtaja Anne Takala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-3/2023 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

______