Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 16.04.2024/Pykälä 47

YMPLL 16.04.2024 § 47  

2353/02.02.02/2024 

Valmistelija: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja ta­lou­del­li­set tavoitteet), kolmas 1-9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kolmen kuukauden toteutuma on 25 %, mut­ta henkilöstömenojen toteutumisasteen on oltava tätä pienempi, kos­ka yli 0,5 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha mak­se­taan aina kesäkuun lopussa. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, et­tä osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuo­den.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että si­säi­set erät ja poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Esittelijä: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-3/2024 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

______