Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 20.08.2024/Pykälä 46

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 20.08.2024 § 46  

2425/02.02.02/2024 

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Talousarvion ja hallintosäännön mukaisesti toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät sekä poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Tasaisen käytön mukainen kuuden kuukauden tuottojen ja kulujen käyttöaste ja toimintakate on 50 %.

Palvelualueen käyttötalous

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden toimintatuottojen toteutumisaste on 82,0 % ja toimintakulujen 49,7 %. Toimintakatteen toteutumisaste on 44,6 %.

Palvelualueen talous on kokonaisuutena toteutunut talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Investointien käyttöprosentti on 14,5 %. Osaa investoinneista ei ole vielä aloitettu.  

Vuoden 2024 investointitaso tulee tämän hetken ennusteen mukaan toteutumaan pääosin suunnitelman mukaisesti. Ainoat todennäköiset poikkeamat ovat kirjaston ja taidehankintojen osalta, kaikki yhteensä 45 000 euroa. Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä muutto 30 000 euroa , kirjastojärjestelmän vaihto 10 000 euroa sekä Wintterin taidehankinnat 5 000 euroa siirtyvät kaikki vuodelle 2025.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen investoinnit vaativat etukäteissuunnittelua ja -valmistelua, joka ei tuota investointikustannuksia. Kustannukset kertyvät yleensä muutamasta isommasta erästä, joten käyttöprosentti kasvaa portaittain.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen palvelualuetasolla ja -yksiköittäin on esitetty liitteessä.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden 1-6/2024 osavuosikatsauksen ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden 1-6/2024 osavuosikatsauksen ja merkitsi sen tiedoksi.

Merkittiin, että kulttuuripalvelujen vastaava Petri Hatakka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.15.

______