Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 17.09.2024/Pykälä 52

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 17.09.2024 § 52  

2741/02.02.00/2024 

Valmistelija: Kirjanpitopäällikkö Eeva Vuorinen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeet sekä suunnittelukehykset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.6.2024. Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteiden tulee perustua kaupunginvaltuustossa 13.6.2022 päivitettyyn Uudenkaupungin strategiaan - Oikeenlaista kemiaa ja sen painopistealueisiin: vastuullinen kasvu, hyvä elämä ja toimiva yhteistyö.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio nojaa vahvasti strategiaan, mikä näkyy palvelualueen ja -yksiköiden tavoitteiden asettelussa. Palvelualueen toiminta-ajatuksen, talousarvion tavoitteet, suoritteet, perustelut sekä investoinnit on esitetty liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Vuoden 2025 talousarvioesitys ylittää suunnittelukehyksen 359 457 euroa. Suunnittelukehysten laadinnan jälkeen hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen palvelualueen vastuulle on määritelty merkittävästi ennakoitua enemmän tehtäviä liittyen Wintterin toiminnan järjestämiseksi. Wintteriin muuttoon liittyviä kustannuksia ei huomioitu suunnittelukehyksissä. Kirjaston muuton kustannukset siirrettiin vuoden 2024 investoinneista vuoden 2025 käyttöpuolen kustannukseksi. Näistä syistä palvelukeskuksen suunnittelukehys ylittyy merkittävästi.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen ulkoinen toimintakate on 2 869 186 euroa. Toiminnalliset muutokset ja niiden taloudelliset vaikutukset on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.

Päätös: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.

______