Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.05.2025/Pykälä 124

Kaupunginhallitus 05.05.2025 § 124  

2555/02.02.00/2024 

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto, laskentapäällikkö Päivi Forsman

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle siten, että kaupunginvaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Hallintosäännössä mainitaan myös, että kaupunginvaltuusto päättää toiienlinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksesta, kun organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2025 osalta varsinainen talousarviomuutos koskee kertaluontoisia poistoja. Vuodelle 2025 arvioitiin tehtävän 3 012 756 euron kertaluonteiset poistot käytöstä poistettavien rakennusten osalta. Kyseisten rakennusten kertapoistot tehtiin kuitenkin jo vuoden 2024 tilinpäätöksen yhteydessä, joten vuodelle 2025 ei siten aiheudu enää kertaluonteisia poistoja ja tämä tulee huomioida vuoden 2025 talousarviomuutoksena tulosta parantavana eränä. Talousarviossa kaupungin tilikauden 2025 alijäämä on 6 264 821 euroa ja muutoksen jälkeen alijäämä on 3 252 065 euroa. Alijäämän osalta täytyy huomioida kuitenkin, että kuluvan vuoden verotuloennuste on laskenut noin 1-2 milj. euroa.

Vuodelle 2025 esitetään tehtävän myös määrärahasiirtoja organisaatiomuutosten vuoksi 1.4 2025 alkaen kaupungin sisällä siten, että nämä eivät lisää tai vähennä vuoden 2025 talousarviota. Muutokset koskevat Asumisneuvojahanketta (nykyinen kustannuspaikka 1025) joka siirtyy elinkeinopalveluista kaupungin hallinnon alle ja Maahanmuuttokoordinaatiota (nykyinen kustannuspaikka 4410) joka siirtyy hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluista elinkeinopalveluihin.

Uudenkaupungin kaupunki ja asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ovat 17.1.2023 allekirjoittaneet sopimuksen asumisneuvonnan järjestämisestä Uudenkaupungin alueella, mitä työtä ARA tukee vuosittain erikseen määritettävällä avustussummalla. Käytännön järjestelyjen toteuttamiseksi hanke sijoitettiin alussa osaksi elinkeinopalveluita, mitä kautta saatiin hoidettua muun muassa esihenkilöjärjestelyt. Suunnitelman mukaisesti asumisneuvonta siirrettiin osaksi Uudenkaupungin Vuokratalot Oy:n toimintaa kiinteistöosakeyhtiön uudelleenjärjestelyjen jälkeen. Vuokrataloyhtiö ei kuitenkaan voi suoraan hakea ARAlta avustusta toimintaa varten, vaan hakijan pitää olla Uudenkaupungin kaupunki. Tämän vuoksi Uudenkaupungin kaupungin hallinto ostaa asumisneuvojapalvelun vuokrataloyhtiöltä ja tästä syntyviä kustannuksia vastaan hakee avustuksen ARAlta.

Koska Uudenkaupungin kaupungin osalta toimijana on kaupungin hallinto, on tarkoituksenmukaista myös siirtää kyseisen kustannuspaikan (kp 1025) määrärahat elinkeinopalveluista kaupungin hallintoon. Siirrettävät määrärahat ovat 1.4 2025 alkaen on toimintatuottojen osalta 60 000 euroa, toimintakulujen osalta 70 000 euroa ja toimintakatteen osalta 10 000 euroa.

Kotoutumislain kokonaisuudistus on kytköksissä TE-palveluiden uudistukseen. Kunnilla on TE24- ja KOTO24 -uudistusten myötä kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisestä. Kunta vastaa jatkossa sekä työnhakijana olevien että työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä. Uudenkaupungin kaupungissa maahanmuutto- ja palvelukoordinaattorin tehtävä on sijoitettu hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluihin, kun taas elinkeino- ja työllisyyspalvelut on sijoitettu hallinto- ja elinvoimapalveluiden palvelukeskukseen.

Huomioiden kotoutumislain uudistuksen ja työllisyyspalvelujen kunnille siirtymisen vaikutukset, maahanmuuttotyö kokonaisuudessaan (kp 4410) on perusteltua sijoittaa samalle hallinnon alalle ja palvelualueelle. Siirrettävä määräraha 1.4 2025 alkaen on toimintatuottojen osalta 345 000euroa, toimintakulujen osalta 80 000 euroa ja toimintakatteen osalta 265 000 euroa.

Maahanmuuttotyön tuloista on kohdennettu talousarviossa jo 100 000 euroa opetuspalveluihin S2 opettajien palkkaamiseen. Maahanmuuttotyön kustannuksia syntyy myös muilla palvelualueilla ja tuottojen varmistuessa niitä tullaan kohdentamaan vielä tarkemmin.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
-hyväksyy määrärahamuutoksen vuoden 2025 talousarviossa kertaluonteisten 3 012 756  euron kertapoistojen osalta ja
-hyväksyy kaupungin sisällä tehtävät määrärahasiirrot 1.4. alkaen koskien Asumisneuvojahankeen siirtoa elinkeinopalveluista kaupungin hallintopalveluihin siirrettävä määräraha toimituotot 60 000 euroa ja toimintakulut 70 000 euroa
-maahanmuuttokoordinaation siirtoa hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluista elinkeinopalveluihin toimintatuotot 345 000 euroa ja toimintakulut 80 000

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______