Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 20.05.2025/Pykälä 24

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 20.05.2025 § 24  

3429/02.02.02/2025 

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1-9 (taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tilinpäätös), Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kolmen kuukauden toteutuma on 25 %, mutta henkilöstömenojen toteutumisaste on tätä pienempi johtuen siitä, että yli 0,6 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha maksetaan kesäkuussa. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, että osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuoden.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät ja poistot sekä valmistus omaan käyttöön.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden toimintatuottojen toteutumisaste oli 1-3/2025 osalta 50 %, toimintakulujen 25 % ja toimintakatteen 21 %. Toimintatuotoissa näkyy alkuvuoden hankejaksotukset sekä aiempaa vuotta korkeammat lakisääteiset korvaukset maahanmuuton osalta. Toimintakuluissa tulee huomata monitoimijatalo Wintterin vaikutus mm. sisäisiin vuokriin (näkyy palvelujen ostoissa) jotka ovat toteutuneet suunnitelmallisesti mutta ovat viime vuoden vastaavaa aikaa korkeammalla tasolla.

Investointien toteutumisaste on alkuvuoden osalta luonnollisesti vielä alhainen pääosin siksi että pääkirjaston peruskorjaukseen varatut rahat irtaimiston ja kaluston osalta eivät ole vielä toteutuneet.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen osavuosikatsauksen 1-3/2025.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

______