Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.03.2026/Pykälä 18

Tekninen lautakunta 17.03.2026 § 18  

4069/02.06.01.03/2026 

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto ja

 laskentapäällikkö Päivi Forsman

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Hallintosäännön mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukauden välein. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille hallintosäännön talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1–3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1–6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1–9 (taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1–12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

­

 Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana ulkoiset ja si­säi­set erät sekä poistot ja valmistus omaan käyttöön. Käyttötaloudessa nou­da­te­taan koko talousarvion osalta nettositovuutta, ja sitovaksi eräk­si on määritelty toimintatuottojen ja toimintamenojen erotus eli toi­min­ta­ka­te.

 Teknisen lautakunnan alais­ten yksiköiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet to­teu­tui­vat vuonna 2025 ko­ko­nai­suu­te­na hyvin. Kaikkien palvelualueiden toimintakate (sitovuustaso) alitti talousarvion.

 Käyttötalous

 Infrapalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste oli 117,6 % ja toi­min­ta­ku­lu­jen 92,5 %. Toimintakate (tot. 80,0 %) alitti talousarvion 489.000 eurolla. Toimintatuottoja kertyi 225.000 euroa enemmän ja toimintakuluissa jäätiin 292.000 euroa alle talousarvion. Lukuja on avattu enemmän liitteessä.

 Ruoka- ja puhtauspalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste oli 95,9 % ja toi­min­ta­ku­lu­jen 94,7 %.Toimintakate (tot. 70,3 %) toteutui  70.000 euroa talousarviota parempana. Toimintatuotot alittuivat sekä ruokapalvelujen että puhtauspalvelujen osalta. Samoin toimintakulujen alitusta tuli molemmilta yksiköiltä.

 Lukuja on avattu enemmän liitteessä.

 Tilapalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste oli 97,2 % ja toi­min­ta­ku­lu­jen 93,8 %. Toimintakatteen toteutumisaste oli 102,7 %. Toi­min­ta­ka­te oli 112.000 euroa talousarviota parempi. Toimintatuotot jäivät 375.000 euroa talousarviosta ja toimintakulut alittivat talousarvion 576.000 eurolla. Eniten alitusta aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä sekä vuokrakuluissa. Poikkeamia on avattu tarkemmin liitteessä.

 Palvelualueen tilikauden tulos oli -1,1 miljoonaa euroa (talousarvio -1,5 miljoonaa euroa).

 Investoinnit

 Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste oli 93,7% ja nettomenot 10.377.332 euroa. Ko­ko kaupungin net­to­in­ves­toin­nit oli­vat 11.483.386 euroa. Investointien to­teu­tu­mis­as­te oli 91,2 % ta­lous­ar­vios­ta.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet vastaavat pääosasta kaupungin investointeja. Vuosi 2025 oli edellisen vuoden tavoin poikkeuksellisen isojen investointien vuosi. Kaupungilla oli sekä määrällisesti että euromääräisesti edelleen paljon investointeja.

Euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit olivat monitoimijatalo Wintteri (3.565.600 euroa), Wintterin irtokalusteet ja laitteet (2.597.500 euroa), pääkirjaston peruskorjaus (1.025.600 euroa) sekä pääkirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto ja kalusteet (360.200 euroa).

Kaupungin (sis. liikelaitokset) investointien nettomenot olivat 13,4 miljoonaa euroa, toteutumisasteen ollessa 87,8 % talousarviosta.

Liitteenä on infrapalvelujen, ruoka- ja puhtauspalvelujen sekä tilapalvelujen vuoden 2025 tilinpäätös. Liitteenä on lisäksi kooste kaupungin investointien toteumasta ja perusteluista, mikäli yksittäisten investointikohteiden toteumat ylittävät tai alittavat merkittävästi talousarvion tai mikäli ovat jääneet kokonaan toteuttamatta. Valtuustoon nähden hankkeiden sitovuustaso on kuitenkin talousarviossa 2025 ollut palvelukeskuksen nettoinvestoinnit.

Esittelijä: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy osaltaan liitteenä olevan raportin Infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden vuoden 2025 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kokouksessa talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto jakoi liitteenä olevaan tilinpäätösraporttiin korjatun sivun 10 ”Tilapalveluiden tuloslaskelma”.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 Merkittiin, että Reija Pietikäinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.17.

 Merkittiin, että Katja Aalto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.12.

______