Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.04.2026/Pykälä 21

Tekninen lautakunta 28.04.2026 § 21  

4209/02.02.02/2026 

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto ja

 laskentapäällikkö Päivi Forsman

 etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle nel-jännesvuosittain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1-9 (taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kolmen kuukauden toteutuma on 25 %, Henkilöstömenojen toteutumisasteen on oltava tätä pienempi, koska yli 0,6 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha maksetaan kesäkuun lopussa. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, että osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuoden.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että si-säiset erät ja poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Teknisen lautakunnan sitovuustaso eli sisäinen ja ulkoinen toimintakate ei ylity tammi-maaliskuun osalta.

Infrapalvelut

Infrapalvelut vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, varikosta ja puistoyksiköstä.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste talousarvioon verrattuna tammi-maaliskuun osalta on 27,1 %, toimintakulujen 21,4 % ja toimintakatteen 18,9 %. Lukuja on avattu tarkemmin liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut vastaa puhdistus- ja ruokapalveluista. 

Ruoka- ja puhtauspalvelujen osalta luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuoteen verrattuna. Ruokapalveluissa ruokatuotanto ostettiin vielä 2025 alkuvuonna ulkopuoliselta toimijalta ja omatuotantoon siirryttiin vasta kesällä. Ko. ostopalvelu osoittautui omatuotantoa kalliimmaksi. Puhtauspalveluissa heti Wintterin valmistumisen myötä helmikuusta 2025 alkaen ko. puhtauspalvelut alettiin hankkia ostopalveluna.

 Lukuja on avattu tarkemmin osavuosikatsauksessa.

Tammi-maaliskuun osalta palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste talousarvioon nähden on 26,7 %, toimintakulujen 24,9 % ja toimintakatteen -49,8 %.

Tilapalvelut

Tilapalvelut vastaa rakennussuunnittelusta, talonrakennuksesta ja kiinteistöjen hoidosta.

Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien raken-nushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Myös tilapalvelujen osalta tammi-maaliskuun toteumaluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden takaisiin lukuihin. Mm. Wintteriin liittyvät leasingvuokrakulut näkyvät 2025 alkuvuonna etupainotteisesti, kun taas tälle vuodelle ko.kulut on jaksotettu kirjanpidossa suoriteperusteisesti eri kuukausille.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 24,5 % ja -kulujen 21,3 % talousarviosta. Toimintakatteen toteutumisaste 32,5 %.  

Lukuja on avattu tarkemmin liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa.

Investoinnit

Investointimenojen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden to-teutusaikataulujen ja maksupostien takia. Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on tammi-maaliskuun osalta 2 %. Infrapalveluiden investointimäärärahoista on käytetty 2 % ja tilapalveluiden 3 %.

Esittelijä: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

Päätösehdotus:

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. 

______