Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 27.04.2026/Pykälä 22

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2026 § 22  

4237/02.02.02/2026 

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1-9 (taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tilinpäätös), Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kolmen kuukauden toteutuma on 25 %, mutta henkilöstömenojen toteutumisaste on tätä pienempi johtuen siitä, että yli 0,6 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha maksetaan kesäkuussa. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, että osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuoden.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät ja poistot sekä valmistus omaan käyttöön.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste oli 1-3 / 2026 osalta 31 %, toimintakulujen 24 % ja toimintakatteen
23 %.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus:

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

______