Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 19.05.2026/Pykälä 54

YMPLL 19.05.2026 § 54  

4304/02.02.02/2026 

Valmistelija: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Lehmus

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja ta­lou­del­li­set tavoitteet), kolmas 1-9 (taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kolmen kuukauden toteutuma on 25 %, mut­ta henkilöstömenojen toteutumisasteen on oltava tätä pienempi, kos­ka yli 0,6 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha mak­se­taan aina kesäkuun lopussa. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, et­tä osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuo­den.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että si­säi­set erät ja poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Esittelijä: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Lehmus

Päätösehdotus:

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. 

______