Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2026/Pykälä 138

Kaupunginhallitus 15.06.2026 § 138  

4356/02.02.00/2026 

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

 Laskentapäällikkö Päivi Forsman

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Kaupunginvaltuusto on 8.6.2026 hyväksynyt Uusikaupunki 2040 strategian – Eloa, iloa ja älyä. Uusi strategia toimii talousarvion laadinnan pohjana ja toisaalta talousarvio konkretisoi strategiaa taloudellisilla ja toiminnallisilla tavoitteillaan. Strategian toteutumista seurataan osana osavuosikatsauksia.

Lisäksi strategian eri painopisteiden – Eloa, iloa ja älyä, työstämistä jatketaan työryhmissä. Älyä painopiste pohjautuu tasapainoiseen talouteen ja jatkuvaan uudistumiseen. Tasapainoinen talous on otettu talousarvion 2027 ja suunnitelmakauden tavoitteeksi. Strategiassa on linjattu, että Organisaatio ja palveluverkko vastaavat kaupungin kokoa ja taloudellista kantokykyä sekä palveluiden käyttöä ja tarpeita.

Vuoden 2027 talousarvion ja suunnitelmakauden lähtökohdat ovat haastavat, koska kaupungin talouden rakenteellista alijäämää ei ole saatu kurottua. Tämän vuoksi jo kehysvaiheessa asetetaan tavoitteeksi kaupungin talouden saaminen kestävälle pohjalle suunnitelmakaudella. Tulevia vuosia haastavat rakenteellisen alijäämän lisäksi lapsimäärän väheneminen, julkisen talouden alijäämä ja valtionosuusuudistus. Valtionosuusuudistuksen edellisessä vaiheessa tehtyjen laskelmien vaikutus olisi ollut Uudenkaupungin kaupungin osalta -1,5 milj. euroa, joka tuloveroporsenttiin toisi noin 0,5 %-yksikön korotuspaineen.

Nyt käsittelyssä on vain koko kaupungin kehys, jonka palvelualuekohtaista kohdentamista jatkotyöstetään johtoryhmässä, palvelukeskuksittain ja tavoitteelliset kehykset esitetään 17.8.2026 kaupunginhallitukselle. Elokuussa on käytettävissä tarkempi puolen vuoden toteumaan perustuva ennuste kaupungin taloudesta sekä verotuloennusteet ja valtionosuudet ovat tarkentuneet.

Kehysta varten on laskettu karkealla tasolla painelaskelmat miten kaupungin talous kehittyy ilman lisäsopeuttamistoimia.

Painelaskelmien laadinnassa on huomioitu mm seuraavaa

-          verotuloennusteet kunnallisveroporsentilla 8,9%

-          Ely kotoutumiskorvausten väheneminen

-          Sote- kiinteistöjen yhtiöittäminen

-          Sataman osingot 0 eur

-          Joukkovelkakirjalainan erääntymisen 2/2027 vaikutus korkomenoihin

-          Palkankorotukset ja maltilliset hintojen nousut

-          Aiemmat sopeuttamistoimet ja rekrytointikiellon takia täyttämättä jätetyt tehtävät

-          Pyhämaan koulun lakkauttaminen (Syksy 2026)

-          Oppilasmäärän vähenemisen vuoksi luokanopettajien vakanssien vähentyminen (2026)

Painelaskelman jälkeen on laskettu pohja kehykselle TA 2027 vuodelle, jolla alijäämä puolittuisi. Kun kehystä käytetään taloussuunitelmavuosien pohjana ja tehdään vastaava leikkaus myös suunnitelmavuosien kehykseen, talous saadaan tasapainoon suunnitelmakaudella.

Seuraavassa on arvioitu kaupungin talouden alijäämien vaikutusta kertyneeseen ylijäämään ilman tavoitteellista kehystä. Kaupungin osuus ylijäämästä ei riittäisi kattamaan edes TA2027 ilman sopeuttamistoimia.  

Investointien osalta vuosien 2027-2030 ohjelman tavoitetasoksi esitetään 16 milj., joka vuositasolla on 4 milj. Jos talous on tasapainossa velkaantuminen saadaa näin taittumaan ja poistojen taso laskemaan.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus:

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

______