Opetus- ja kasvatuslautakunta
Esityslista 07.10.2026/Asianro 9

Opetus- ja kasvatuslautakunta 07.10.2026    

4517/02.02.00/2026 

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Kuntalain 110 §:n pykälän mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota ja talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Mikäli lautakunnan määräraha uhkaa ylittyä, määrärahamuutos on tuotava hyvissä ajoin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan sitovuustaso eli ulkoinen ja sisäinen toimintakate on viimeisimmän ennusteen mukaan ylittymässä vuonna 2026 ja siten on tarve tehdä määrärahamuutosesitys. Määrärahamuutosta haetaan sekä tuottopuolelle että menopuolelle.

Vuoden 2026 talousarviota laadittaessa lautakunnalle annettu talousarviokehys alitettiin. Tämä johtui osittain siitä, että Wintterin palkat oli arvioitu väärin (erityisesti opetuksen erilliskorvaukset; lisäksi oppimisen tuen lainsäädännön uudistus velvoitti lisäämään tukiopetuksen antamista).Talousarvion lähtökohtana sen laadintavaiheessa oli mm. yhteensä 6 opettajan vähennys 1.8.2026 alkaen sekä muita toiminnallisista muutoksista aiheutuvia kustannusten vähennyksiä.

Tilanne vuonna 2026 on ollut kuitenkin se, että opettajien määrä ei vähentynyt niin paljon kuin oli arvioitu, koska oppilasmäärä ei vähentynyt ennusteen mukaisesti Saarnistossa ja Hakametsässä. Päinvastoin, maahanmuuttajaoppilaiden määrän kasvu kevätlukukaudella aiheutti sen, että valmistavan (valmo) opetuksen ja S2-oppilaiden määrä kasvoi ja aiheutti kahden opetusryhmän lisäämisen (yksi valmoryhmä ja yksi S2-opettaja lisää). Pyhämaan koulun lakkauttamisen myötä oppilaat siirtyivät Saarniston ja Wintterin kouluihin. Tästä aiheutui suunnitellusti  kahden opettajan vakanssin vähennys, mutta koulukuljetuskustannukset tulevat kasvamaan. Lisäksi Kalannin koulun toiminta on siirtynyt 1.8. parakeista entisen yläkoulun tiloihin ja remontista aiheutui kustannuksia, jotka oli alustavasti kaavailtu vuoden 2027 talousarvioon. Lisäkustannuksia on aiheutunut myös kun Wintterin Seikowin yksikköön lisättiin yksi vaativan tuen opetusryhmä henkilöstön uudelleenjärjestelyjen avulla ja tiloja jouduttiin remontoimaan.

Edellä mainituista syistä perusopetuksen vuoden 2026 palkat tulevat ylittymään noin 1,1 milj. eurolla. Lisätarve vuodelle 2026 perusopetuksen palkkojen osalta on erilliskorvauksiin yhteensä 400 000 euroa ja määräaikaisiin palkkoihin yhteensä 700 000 euroa. Tähän tulee huomioida lisäksi palkkojen sivukulut noin 250 000 euroa.

S2 ja valmo-opetuksen kasvua on katettu Elyltä saadulla maahanmuuttoavustuksella. Vuoden 2026 talousarviossa tätä tuottoa arvioitiin varovaisuuden periaatteella sillä ennustaminen on vaikeaa. Vuonna 2026 tätä laskennallista korvausta on kuitenkin saatu reilusti yli budjetoidun ja siten myös tuottopuolen määrärahaa vuodelle 2026 on syytä tarkistaa. Määrärahamuutos tuet ja avustukset tulokohtaan on 1 100 000 euroa.

Edellä mainitut muutokset huomioiden vaikutus sitovuustasoon on 250 000 euroa.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että opetus- ja kasvatuslautakunnan vuoden 2026 talousarvioon tehdään määrärahamuutos siten, että tuet ja avustukset tuottoja lisätään 1 100 000 euroa (tili 3300) palkkoja ja sivukuluja lisätään 1 350 000 euroa (400 000 euroa tili 4015, 700 000 euroa tili 4013, sivukulut 250 000 euroa useat tilit).

Päätös:

______