Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 22.09.2026/Pykälä 41

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2026 § 41  

4491/02.02.00/2026 

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeet sekä suunnittelukehykset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.8 2026

sitovuustasoittain.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio nojaa vahvasti Uudenkaupungin kaupunkistrategiaan, mikä näkyy palvelualueen ja -yksiköiden tavoitteiden asettelussa. Palvelualueen toiminta-ajatuksen, talousarvion tavoitteet, suoritteet, perustelut sekä investoinnit on esitetty liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Vuoden 2027 talousarvioesitys on valmisteltu menoja hyvin kriittisesti tarkastellen: Palvelualueella haettu merkittäviä menovähennyksiä yksiköiden ulkoisista budjeteista ja toimintatuottaja kasvatettu merkittävästi. Vuoden 2027 ulkoinen toimintakate noin - 6,4 %. ja  kun ulkoiset ja sisäiset luvut katsotaan yhdessä toimintakate on -2,4 %.

Tulopuolella maahanmuuttotyön korvaukset siirtyvät kokonaisuudessaan valtionosuuksiin vuoden 2027 alusta, joten niitä ei ole tuloutettu lainkaan palvelukeskukseen.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2027 talousarvion ulkoinen toimintakate on 2 383 512 euroa. Toiminnalliset muutokset ja niiden taloudelliset vaikutukset on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus:

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

______