Tekninen lautakunta
Esityslista 27.10.2026/Asianro 3

Tekninen lautakunta 27.10.2026    

4209/02.02.02/2026 

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto ja

 laskentapäällikkö Päivi Forsman

 etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle nel-jännesvuosittain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1-9 (taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen yhdeksän kuukauden toteutuma on 75 %, Henkilöstömenojen toteutumisasteen on tätä suurempi, koska yli 0,6 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha maksetaan kesäkuun lopussa. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, että osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuoden.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että si-säiset erät ja poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Teknisen lautakunnan sitovuustaso valtuustoon nähden eli ulkoinen ja sisäinen toimintakate ei ylity tarkasteluajanjaksolla. Alla on avattu tarkemmin palvelualueiden toteumia.

Infrapalvelut

Infrapalvelut vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, varikosta ja puistoyksiköstä.  

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 74,2 %, toimintakulujen 65,8 % ja toimintakatteen 60,3 %. Lukuja on avattu tarkemmin liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut vastaa puhdistus- ja ruokapalveluista. 

Ruoka- ja puhtauspalvelujen osalta luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuoteen verrattuna. Ruokapalveluissa ruokatuotanto ostettiin vielä 2025 alkuvuonna ulkopuoliselta toimijalta ja omatuotantoon siirryttiin vasta kesällä. Ko. ostopalvelu osoittautui omatuotantoa kalliimmaksi.

Puhtauspalvelujen osalta Wintterin valmistumisen myötä puhtauspalvelut alettiin hankkia ostopalveluna helmikuusta 2025 alkaen. Lukuja on avattu tarkemmin osavuosikatsauksessa.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 70,1 %, toimintakulujen 72,3 % ja toimintakatteen 160,0 %.

Tilapalvelut

Tilapalvelut vastaa rakennussuunnittelusta, talonrakennuksesta ja kiinteistöjen hoidosta.

Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien raken-nushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Myös tilapalvelujen osalta toteumaluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden takaisiin lukuihin. Mm. Wintteriin liittyvät leasingvuokrakulut näkyvät 2025 alkuvuonna etupainotteisesti, kun taas tälle vuodelle ko. kulut on jaksotettu kirjanpidossa suoriteperusteisesti eri kuukausille.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 72,6 % ja -kulujen 70,3 % talousarviosta. Toimintakatteen toteutumisaste 76,2 %.

Tilikauden alijäämää 1-9 osalta kertyi 1,7 milj euroa joka on 71 % koko vuoden luvusta. Tilapalvelujen lukuja on avattu tarkemmin liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa.

Investoinnit

Investointimenojen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden to-teutusaikataulujen ja maksupostien takia. Osa investoinneista val-mistuu vasta seuraavana vuonna tai niiden aloitus siirtyy.

Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on 60,4 %. Infrapalveluiden investointimäärärahoista on käytetty 58,0 % ja tilapalveluiden 62,8 %.

Esittelijä: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

Päätösehdotus:

Päätös:

______