Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 27.10.2026/Pykälä 50

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 27.10.2026 § 50  

4237/02.02.02/2026 

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1-9 (taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tilinpäätös), Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen yhdeksän kuukauden toteutuma on 75 %. Käyttöprosenttiin voi vaikuttaa se, että osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuoden.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät ja poistot sekä valmistus omaan käyttöön.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste oli 1-9/2026 osalta 85 %, toimintakulujen 73 % ja toimintakatteen
71 %.

Investointien toteutumisaste on 1-9/2026 osalta 99 %.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus:

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. 

______