Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 25.10.2022/Pykälä 73

Tekninen lautakunta 25.10.2022 § 73  

552/02.02.02/2022 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1-9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

 Tasaisen käytön mukainen yhdeksän kuukauden tuottojen ja kulujen käyt­tö­as­te ja toi­min­ta­ka­te on 75 %. Henkilöstökulujen käyt­tö­as­te on tätä hieman suurempi, koska noin 0,6 kuukauden palkkaa vas­taa­va lomaraha on maksettu kesäkuun lopussa. Tuotot ovat täs­sä vaiheessa yleensä alle tasaisen käytön, koska tuotoista puut­tu­vat mm. syksyllä laskutettavat jätehuoltomaksut.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että si­säi­set erät ja poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Organisaatio

Teknisen lautakunnan alaisuudessa on kaksi palvelualuetta:

Tekninen infra

• hallintotehtävät
• yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät
• yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentaminen ja ylläpito
• varikko
• puistoyksikkö
• jätehuoltopalvelut
• puhdistuspalvelu
• ruokapalvelu

Tilatoimi (kiinteistönhoito ja rakennusten ylläpito)

Tekninen infra

Tekninen infra vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, va­ri­kos­ta, puis­to­yk­si­kös­tä, jätehuollosta ja puhdistus- ja ruo­ka­pal­ve­luis­ta.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 73,0 %, toi­min­ta­ku­lu­jen 72,7 % ja toi­min­ta­kat­teen 70,5 %.  

Tavoitteet ja suoritteet

Kunnossapito

 Katujen ja teiden kunnossapitoon on varattu talousarviossa isompi mää­rä­ra­ha (0,76 €/m²) kuin vuonna 2021 (0,75 €/m² vuon­na 2021). To­teu­ma 1-9 on tällä hetkellä 0,77 €/m² (101,3 % TA:sta).

Kunnossapidon toisena sitovana tavoitteena on, että työt to­teu­te­taan aikataulussa ja ­mää­rä­ra­ho­ja ei yli­te­tä. Jaksolle merkityistä 22 työs­tä kaikki on aloitettu.  

Puhdistuspalvelut

 Siivouksen kustannukset olivat 24,50 euroa/h ja 33,77 €/m². Kus­tan­nuk­set ovat talousarvion mukaiset tuntihinnan osalta. Neliöhinta ylitti talousarvion mukaisen hinnan 0,29 euroa.

Ruokapalvelut

Kaupunki tuottaa itse päivähoidon ja koulujen ateriapalvelut. Muut ate­ria­pal­velut kaupunki ostaa Kaarea­ Oy:ltä.

 Yksikön toiminnan sitovana tavoitteena on euroa/tehty työ­tun­ti, joka kertoo ruokapalvelun suoritustehosta. Tehon arvo las­ke­taan jakamalla euromääräinen kuukauden omavalmistuksen tu­lo­mää­rä kuukauden toteutuneella työtuntien kokonaismäärällä. Ta­voi­te­ta­so on 75 € / tehty työtunti ja toteutunut on 72,37 € / tehty työtunti.

 Kaupunki ostaa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisen ajan varhaiskasvatuksen ja opetuksen, lukio pois lukien, ateriat Kaarea Oy:ltä.              

 Tilatoimi

 Tilatoimen palvelualue on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Se vas­taa ta­lon­ra­ken­nuk­ses­ta ja kiinteistöjen hoidosta.

 Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kun­nos­sa­pi­dos­ta.

 Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien ra­ken­nus­hank­kei­den rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin oma­na työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 73,2 %, toi­min­ta­ku­lu­jen 69,8 % ja toi­min­ta­kat­teen 84,2 %. Tilikauden ali­jää­män (sis. poistot) toteutumisaste on 81,2 %. Poistoissa ovat mukana Pohitullin keittiön ja Viikaisten koulun kertapoistot, yht. 2,4 miljoonaa euroa.

 Rakennusten ylläpidon toiminnallisena tavoitteena on, että mää­rä­ra­ho­ja ei ylitetä ja työt toteutetaan aikataulussa. Määrärahoista on käy­tet­ty 9.435.550 euroa, valmius 46 % ja toiminnallinen val­mius 50 %. Jaksolle merkityistä 20 hankkeesta kaikki ovat käynnissä tai aloi­tet­tuja.

 Jaksolle on merkitty 20 kunnossapito-ohjelman mukaista hanketta, jotka kaikki ovat käynnissä tai aloitettu.             

 Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja olivat 34,73 €/kam² (24,64 €/kam²/v vuonna 2021) ja po-korjattu 39,13 €/kam² (29,00 €/kam² vuonna 2021).

 Väistötilakustannukset

 Kaupunki on vuokrannut opetustoimelle väistötiloja monitoimijatalo Wintterin rakentamisen ajaksi sekä Kalannissa. Väistötilojen kustannukset ovat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa vuodessa.

 Yhteenveto

 Palvelukeskuksen toiminta on ollut sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden mukaista, mutta hintojen nopea nousu, korona, Ukrainan sota sekä rajalliset resurssit rasittavat ja vaikeuttavat kaikkien tavoitteiden saavuttamista.

 Investoinnit

 Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on 43,2 %. Teknisen infran investointimäärärahoista on käytetty noin 2.844.000 euroa, 35,6 % ja tilatoimen 10.299.000 eu­roa, 45,9 %. Monitoimijatalo Wintterin rakentamiseen on va­rat­tu yhteensä 10.528.000 euroa ja käytetty 5.011.861 euroa. Suuri osa pie­nem­mis­tä hankkeista on vasta alkanut tai alkamassa, ja nii­den las­ku­tus tapahtuu jälkipainotteisesti. Kaupungin talousarviossa on erittäin paljon hankkeita, ja muun muassa­ suunnitteluresurssien puute hidastaa nii­den aloittamista. 

Investointimenojen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden to­teu­tus­ai­ka­tau­lu­jen ja maksupostien takia. Osa investoinneista siirtyy en­si vuodelle tai ne valmistuvat vasta ensi vuonna.

Koronavirusepidemian vaikutukset

Teknisen infran palvelualueella ruokapalvelujen osalta vaikutuksia on ollut sairaspoissaoloissa, jotka ovat aiheuttaneet haasteita resurssivajauksena. Vastaavasti puhdistuspalveluilla koronasta johtuvat ajoittaiset huomattavat työmäärälisäykset ovat vaatineet lisäresurssitarpeita, jotka on hoidettu sijaisilla. Tilatoimen osalta merkittäviä vaikutuksia ei ole ollut, vaan toiminta on ollut normaalia niin kiinteistöjen aukiolojen kuin henkilöstötarpeidenkin osalta.

Muutokset talousarvioon

Tilatoimen talousarvioon on energiakustannusten nousun takia esitetty aineet, tarvikkeet ja tavarat -kohtaan 190.000 euron lisämäärärahaa.

Esittelijä: Talousjohtaja Anne Takala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee 1-9/2022 osavuosikatsauksen ja selvityksen koronavirusepidemian vaikutuksista tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 Merkittiin, että Yrjö Romppainen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.15.

______