Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 22

Tekninen lautakunta 21.03.2023 § 22  

1285/02.06.01.03/2023 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Yleistä

Hallintosäännön mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukauden välein. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille hallintosäännön talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1-9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

­ 

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana ulkoiset ja si­säi­set erät sekä poistot ja valmistus omaan käyttöön. Käyttötaloudessa nou­da­te­taan koko talousarvion osalta nettositovuutta, ja sitovaksi eräk­si on määritelty toimintatuottojen ja toimintamenojen erotus eli toi­min­ta­ka­te.

 Vuotta 2022 leimasivat erityisesti koronan jälkihoidon ja sen aiheuttaman komponenttipulan ja Ukrainan sodan aiheuttama inflaation kiihtyminen - erityisesti energian ja elintarvikkeiden hinta nousivat - sekä korkojen nopea kohoaminen.

 Korona ei enää näkynyt arjessa yhtä paljon kuin parina aikaisem-pana vuotena, mutta se vaikutti edelleen jonkin verran pal­ve­lu­alueiden toimintaan. Suurin osa teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden henkilökunnasta työs­ken­te­lee ns. kentällä, ja suurimmalla osalla henkilökuntaa työpaikka ja  -tehtävät ovat kuitenkin olleet koko pandemian ajan ennallaan.

 Teknisen lautakunnan alais­ten yksiköiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet to­teu­tui­vat vuonna 2022 ko­ko­nai­suu­te­na kohtuullisesti. Hankkeita aloitettiin suunnitellusti, mutta osan valmistuminen siirtyi vuodelle 2023. Vaikeat talviolosuhteet, hintojen nousu, sisäilmaongelmat ja väistötilat nostivat kustannuksia. Tek­ni­sen infran toimintakate (sitovuustaso) ylittyi  80.000 eurolla ja tilatoimen toimintakate jäi 139.000 euroa alle tavoitteen. 

 Organisaatio

 Tekniset ja ympäristöpalveluihin kuuluvat ympäristö- ja lu­pa­lau­ta­kun­nan alai­suu­des­sa oleva rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu se­kä teknisen lau­ta­kun­nan alaisuudessa olevat kaksi palvelualuetta: tek­ni­nen infra ja ti­la­toi­mi.

 Tekninen infra vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, varikosta, puis­to­yk­si­köstä, ja puhdistus- ja ruokapalveluista­ sekä jätehuollon asiantuntijatehtävistä. Tilatoimi vastaa nimensä mukaisesti kaupungin hallinnassa olevien tilojen hoidosta ja kunnossapidosta.

 Tavoitteet ja suoritteet

 Tekninen infra

 Kunnossapito

 Kunnossapidon sitovana tavoitteena oli, että työt to­teu­te­taan ai­ka­tau­lus­sa ja määrärahoja ei ylitetä. Jaksolle mer­ki­tyis­tä 22 työstä kaikki 22 aloitettiin. Määrärahoja ei ylitetty ja koh­tei­den taloudellinen val­mius oli 48,3 % (47,1 % v. 2021) ja toiminnallinen valmius 75,1 % (59,4 % v. 2021).

 Katujen ja teiden kunnossapitoon varattiin 0,76 €/m², mutta lopulliset kus­tan­nuk­set olivat 0,92 €/m² (0,54 €/m² vuonna 2021). Runsaslumisen ja sääolosuhteiltaan vaihtelevan talven 2021-2022 ja aikaisin alkaneen talven 2022-2023 auraus- ja hiekoituskustannukset näkyvät menoissa.

 Varikko

 Tavoitteena ollut korjaamon kustannustaso saavutettiin. Tavoite: las­ku­tet­tu korjaamon työtunti on enintään 37,21 €, tot. 36,87 €/las­ku­tet­tu työtunti (99,1 %).

 Puhdistuspalvelut

 Puhdistuspalvelut onnistui hyvin toiminnassaan. Henkilöstömäärä ja talous olivat talousarvion mukaiset. Siivouksen kustannukset olivat 24,48 euroa/h ja 33,46 €/m² eli tavoitteet saavutettiin. 

 Ruokapalvelut

 Kaupunki tuotti 31.7.2021 saakka päivähoidon ja koulujen ateriapalvelut itse, mutta näiden ruoanvalmistus siirtyi 1.8.2021 alkaen Kaarea Oy:lle. Kaarea toimittaa ateriapalvelut (aterioiden valmistus) sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelun ja rakentamisen ajan, ja sopimus päättyy, kun Wintteri otetaan käyttöön. Muut eli soten ate­ria­pal­ve­lut on jo aikaisemmin ostettu Kaarea Oy:ltä, ja tämä sopimus siirtyi 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

 Yksikön toiminnan sitovana tavoitteena on henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitteena euroa/tehty työ­tun­ti, joka kertoo ruokapalvelun suoritustehosta. Tehon arvo las­ke­taan jakamalla euromääräinen kuukauden omavalmistuksen tu­lo­mää­rä kuukauden toteutuneella työtuntien kokonaismäärällä. Ta­voi­te­ta­so oli 75 euroa/tehty työtunti ja toteutunut 71,48 €/tehty työtunti. Yksikköhinnan nousu aikaisempiin vuosiin verrattuna johtuu valmistuskeittiötoiminnan siirtymisestä Kaarealla ja sen aiheuttamasta ateriasuoritteen kallistumisesta.

 Talous

 Yksikön toimintatuottojen toteutumisaste oli 99,3 % ja toi­min­ta­ku­lu­jen 100,9 %. Toimintakate (tot. 104,1 %) ylitti budjetin 80.000 eurolla.

 Tilatoimi

 Tilatoimi on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Se vastaa ta­lon­ra­ken­nuk­ses­ta ja kiinteistöjen hoidosta.

 Tilatoimi vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huo­neis­to­jen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

 Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien ra­ken­nus­hank­kei­den rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin oma­na työnä tehtävät talonrakennustyöt.

 Tavoitteet ja suoritteet

 Rakennusten ylläpidossa toiminnallisena tavoitteena oli, että in­ves­toin­ti­mää­rä­ra­ho­ja ei ylitetä ja työt toteutetaan aikataulussa. Mää­rä­ra­hois­ta käytettiin 15.405.049, taloudellinen valmius oli 75 % (57 % v. 2021) ja toiminnallinen val­mius 59 % (38 % v. 2021). Jaksolle merkityistä 21 hankkeesta 20 oli aloitettu tai käynnissä.

 Toisena tavoitteena on, että kiinteistönhoidon kun­nos­sa­pi­to-oh­jel­man mukaiset hankkeet toteutetaan ja määrärahoja ei ylitetä. Mää­rä­ra­ho­ja käytettiin 1.060.030 euroa, taloudellinen valmius oli 83,5 % (63 % v. 2021) ja toi­min­nal­li­nen valmius 77 % (60 % v. 2021). Jaksolle merkityistä 20 hankkeesta kaikki 20 olivat alkaneet tai käynnissä.

 Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja olivat 52,80 €/kam²/v ja po-korjattu 52,17 €/kam²/v. Tavoite oli 52,17 €/kam²/v. Tavoite siis toteutui.

 Energiankäyttö kasvoi, koska ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoja nostettiin sisäilman laadun takia. Kaupungin energiakustannukset nousivat myös kohonneiden energian hintojen takia.

 Talous

 Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste oli 97,3 % ja toi­min­ta­ku­lu­jen 98,1 %. Toimintakatteen toteutumisaste oli 94,3 %. Toi­min­ta­ka­te (sitovuustaso) oli 139.000 euroa talousarviota pienempi. Poistot alit­ti­vat talousarvion 360.000 eurolla, joten palvelualueen alijäämä oli 221.000 euroa ta­lous­ar­vio­ta pienempi.

 Toimintatuotot alittuivat 285.000 eurolla. Toimintakuluissa suurin ylitys oli palvelujen ostoissa (178.000 euroa) ja alitus aineissa ja tarvikkeissa, 223.000 eu­roa sekä muissa toimintakuluissa 163.000 euroa. Syksyllä 2022 varauduttiin siihen, että energian hinnat nousevat esitettyjen skenaarioiden mukaisesti, ja aineisiin ja tarvikkeisiin varattua määrärahaa korotettiin 190.000 eurolla. Pahimmat hintaennusteet eivät onneksi ole realisoituneet.

  Yhteenveto

 Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat haastaviin ulkoisiin olosuhteisiin nähden hy­vin.  

 Investoinnit

 Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste oli 68,25 % ja nettomenot 20.741.725 euroa. Ko­ko kaupungin net­to­in­ves­toin­nit oli­vat 21,4 miljoonaa euroa. Investointien to­teu­tu­mis­as­te oli, 64,2 % ta­lous­ar­vios­ta. Toteutumisaste oli edellistä vuotta korkeampi, koska erityisesti isot hankkeet, kuten Wintterin rakentaminen ja A-sairaalan korjaus, etenivät suunnitellusti.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet vastaavat pääosasta kaupungin investointeja. Vuosi 2022 oli investointien vuosi. Kaupungilla oli sekä määrällisesti että euromääräisesti erittäin paljon investointeja. Kaupungin kiinteistöjen ylläpitokorjaukseen, moniin pieniin kohteisiin, käytettiin 1,1 miljoonaa euroa.

Euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit olivat monitoimija-talo Wintteri (9.255.000 euroa), A-sairaalan korjaukset (2.627.000 euroa), Kalannin koulu (1.263.000 euroa), liikekeskustan elävöittä-minen (1.100.000 euroa), Merituulikoti (757.000 euroa), väistötilojen rakentaminen (560.000 euroa), Sorvakonniemen liikennejärjestelyt ja ranta-alueiden suunnittelu (545.000 euroa), Autotehtaankatu (499.000 euroa), Mörnen ja terveyskeskuksen alueen liikennejärjes-telyt (380.000 euroa), Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesi-katon uusiminen (363.000 euroa) ja katuvalaistuksen uusiminen (302.000 euroa). 

 Kaupungin (sis. liikelaitokset) kaikki investointimenot olivat 23,5 miljoona euroa ja nettomenot 22,9 miljoonaa euroa, 9,3 miljoonaa  euroa edellistä vuotta suuremmat.  

Esittelijä: Talousjohtaja Anne Takala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan raportin Teknisen infran ja tilatoimen vuoden 2022 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 Merkittiin, että Merja Mänty poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.45.

______