Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 20.02.2024/Pykälä 11

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 20.02.2024 § 11  

1464/02.02.02/2023 

Valmistelija: Controller Janina Jokiranta

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Uudenkaupungin kaupungin talousjohtaja on tiedotteellaan 31.1.2024 antanut ohjeet tilinpäätöksen 2023 sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportoinnista. Palvelukeskuksia on pyydetty arvioimaan koko vuoden 2023 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteidensa toteutumista ja laskemaan suoritetiedot.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan käyttötalouden nettomenot eivät saa ylittää vuoden 2023 talousarviota sitovuustasolla. Investoinnissa määrärahojen sitovuustasona ovat palvelualueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden toteutuma oli 98,9 %. Palvelualue alitti talousarvion n. 55 000 €. Alitus johtui maahanmuuttoon liittyvien tulojen ylittymisestä.

Tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen on selvitetty liitteenä olevassa hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2023 tilinpäätösraportissa.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaisen talouden ja tavoitteiden toteutumisen

Päätös: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaisen talouden ja tavoitteiden toteutumisen.

______