Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 26.10.2022/Pykälä 105

Opetus- ja kasvatuslautakunta 26.10.2022 § 105  

824/02.02.02/2022 

Valmistelija: Controller Janina Jokiranta

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Talousarvion ja hallintosäännön mukaisesti toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain.

Tasaisen käytön mukainen yhdeksän kuukauden tuottojen ja kulujen käyttöaste ja toimintakate on 75 %.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät sekä poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Palvelualueiden käyttötalous

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen toteutumisaste on 121,8 %, toimintakulujen 72,2 % ja toimintakatteen 69,1 %.

Perusopetuksen toimintatuottojen toteutumisaste on 126,0 %, toimintakulujen 75,0 % ja toimintakatteen 70,8 %.

Lukion toimintatuottojen toteutumisaste on 151,8 %, toimintakulujen 71,8 % ja toimintakatteen 70,5 %.

Kasvun ja oppimisen palveluiden palvelualueiden tuotot ovat kehittyneet suotuisasti saatujen avustusten takia. Päivähoitomaksujen ja iltapäivätoiminnan maksutuottojen toteutumisaste on alle 50 %. Ne jäänevät alle talousarvion.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä tiedoksi 1-9/2022 osavuosikatsauksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

______