Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 20.10.2022/Pykälä 145

Sosiaalilautakunta 20.10.2022 § 145  

506/02.02.02/2022 

Valmistelija: Controller Janina Jokiranta

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Tasaisen käytön perusteella 1-9/2022 osavuosikatsauksen toteutumisprosentti on 75 %.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste on 78,7 % ja toimintakulujen 75,6 %. Toimintakatteen toteutumisaste on 75,3 %.

Sosiaalipalvelujen palvelualue on ylittämässä talousarvion. Lisämäärärahan tarve on 270 000 €.

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujen toimintatuottojen toteutumisaste on 82,2 % ja toimintakulujen 74,7 %. Toimintakatteen toteutumisaste on 73,5 %.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon toimintakatteen toteutumisaste on 79,6 %. Laskutus tapahtuu ennakkolaskutuksena, joten toteutumisaste näyttää tässä vaiheessa vuotta hieman korkealta. Käyttö on kuitenkin toteutunut talousarvion mukaisena.

Esittelijä: Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Lahtinen

Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta päättää merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1-9/2022 ja esittää kaupunginhallitukselle 270 000 euron määrärahamuutoksen sosiaalipalveluihin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______