Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 09.12.2024/Pykälä 71

Tekninen lautakunta 26.11.2024 § 71 

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Investoinneissa määrärahojen sitovuustaso valtuustoon nähden on palvelualueen nettoinvestoinnit. Vuonna 2024 infrapalvelujen investointien talousarvio on 5,0 miljoonaa euroa, tilapalveluiden 20,0 miljoonaa euroa ja ruoka- ja puhtauspalvelujen 0,08 miljoonaa euroa.

Lokakuun 2024 lopussa investointien toteumaprosentti infrapalveluilla on 69,0 %. Viimeisen ennusteen mukaan vuonna 2024 investointeja tulee toteutumaan noin 4,5 miljoonan euron edestä, joka on 89 % talousarviosta.

Tilapalvelujen osalta toteumaprosentti lokakuun lopulla on 56 % ja ennuste koko vuodelle viimeisimmän arvion mukaan noin 14,4 miljoonaa euroa. Toteuma olisi siis noin 72 % talousarviosta.

Ruoka- ja puhtauspalvelujen osalta toteumaennuste olisi noin 75 % talousarviosta.

Kaikkien palvelualueiden kohdalla investointien toteumaennuste vuodelle 2024 pysyy sitovuustason sisällä, tarvetta lisämäärärahaesityksille ei siten ole.

Liitteenä on kooste kustannuspaikoittain investointien toteumasta vuodelle 2024 sekä perustelut olennaisille ylityksille/alituksille talousarvioon nähden.

Esittelijä: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee investointien vuoden 2024 toteumaennusteen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

______

Kaupunginhallitus 02.12.2024 § 307 

 Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen on investointien toteumaennusteeseen lisätty vielä kolmen infrapalveluiden toteuttaman hankkeet tulot.  Tulot huomioiden on infrapalvelujen  investointeja noin 4,1 miljoonan euroa edestä, joka on 82 % talousarviosta. ELYltä on saatu avustusta kustannuspaikoille 9159 Pankkitie-Pruukintie, kunnostus (100. 000 euroa) ja

 9254 Pyhämaan telakkarannan kunnostus ja saneeraus (56.000 euroa) sekä AVIlta on saatu avustusta kustannuspaikalle 9161 Pietolan (Jalkapallon) täysimittainen tekonurmikenttä (211.200 euroa).

Investointien sitovuustaso on Uudenkaupungin talousarviossa palvelualuetasolla, mikä mahdollistaa hankkeiden joustavan toteuttamisen kustannusarvion muuttuessa, kun määrärahalisäykset voidaan tarvittaessa kattaa muilta hankkeilta. Kuntatalouden kiristyessä korkeaa sitovuustasoa tulee arvioida seuraavan talousarviolaadinnan yhteydessä. Vaikka sitovuustaso on palvelualuetasolla, on valtuusto päättänyt hankkeittain investoinneista, jolloin niiden toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä on raportoitava myös valtuustolle.

Jos hankkeen toteutuminen kohdistyy kahdelle tai useammalle suunnitelmavuodelle, tulee hankkeesta jatkossa myös esittää kokonaiskustannusarvio. Hankkeesta tulee myös esittää jatkossa hankekohtaiset tavoitteet esimerkiksi tavoitellaanko sillä palvelun tehostamista. Kustannusarvio tulee huomioida bruttotasolla eli myös hankkeen tulot tulee erikseen ilmoittaa. Kuntalain täydellisyysperiaateen mukaan mukaan investoinneista täytyy talousarvioissa huomioida kaikki tiedossa olevat tulot ja menot, vain näiden kokonaiskustannusten sisällä voidaan vuosittain tehdä siirtoja.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee investointien vuoden 2024 toteumaennusteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi merkittäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

Kaupunginvaltuusto 09.12.2024 § 71  

1823/02.02.00/2023 

Esittelijä: Kaupunginhallitus

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee investointien vuoden 2024 toteumaennusteen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______