Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.01.2025/Pykälä 21

Kaupunginhallitus 27.01.2025 § 21  

2555/02.02.00/2024 

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Kaupunginvaltuusto on talousarvion hyväksyessään päättänyt lisäksi edellyttää, että talouden sopeuttamiseksi suunnitellaan lisää toimenpiteitä ja ne valmistellaan siten, että vuoden 2025 aikaan kustannusvaikutus on 1 milj. euroa.

Talousarviokäsittelyn aikana (18.11.2024) kaupunginhallitus karsi henkilöstölisäyksistä uusien esitettyjen toimien kuten Wintterin vahtimestarien osalta. Näistä kertyi talousarvioon säästöä noin 160 000 euroa.

Lisäsäästötoimenpiteitä vuoden 2025 talousarvioon on kartoitettu palvelualueittain. Talouden sopeuttamisohjelmassa palvelualueet jatkavat tehtävien tarkastelua ja käyvät tarkkaan läpi eläköityvien vakanssien täyttötarpeen ja pyrkivät ensisijaisesti täyttämään tehtävät sisäisinä siirtoina ja tehtävien uudelleen järjestelyinä.

Henkilöstösäästöt (palkat + sotut) on arvioitu keskimääräisenä 1 htv = 50 000 euroa.

Osa toimenpiteistä on kertaluontoisia tulonlisäyksiä kuten  ELYn lakisääteisen korvauksen tulojen nostaminen yhteensä 200 000 euroa liittyen pakolaisten vastaanotttoon (maahanmuuttokoordinaatio).

Menojen toteuma jäi vuonna 2024 reilusti useilla palvlelualueilla budjetoidusta, joka mahdollistaa mm. palveluiden ostojen määrärahojen leikkaamista.

Osana sopeuttamistoimia esitetään myös Passarin lakkautamista (ks erillinen liite). Passarista vapautuvalla henkilöstöresurssilla (0,7 htv) vahvistetaan kaupungin hallintopalveluja ja viestintää. Uudelleenjärjestelyt on tarkoitus toteuttaa 1.4.2025 alkaen.

Esityksen palvelualueittain:

Hallinto- ja elinvoimapalvelut:

40   000  Ostopalveluiden vähentäminen (ilmoitukset,

ict, jäsenmaksut, pankkipalvelut)

50 000  Controllerin toimen täyttämättä jättäminen

(0,7 htv) Passarin lakkauttaminen (ks. erillinen liite)

  Henkilöstöpalvelut:

20 000  Ostopalveluiden vähentäminen

(henkilöstökoulutukset, työtyytyväisyyskysely suppeampana)

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut:

36 900  Yrityspalveluasiantuntija (U:gin osuus 73,8%)

36 900  Työllisyyspalveluasiantuntija (73,8%)

80 000  Ostopalveluiden vähentäminen (TE & elin-

keinopalvelut, hankerahoitus, markkinointi)

Kaupunkisuunnittelu

40 000  Yksityistieavustukset 120 000 ? 80 000

Infapalvelut

100 000 Palveluiden ostot mm. investoinneista käyttötalouteen siirretyt

Ruoka- ja puhtauspalvelut

0

Tilapalvelut

20 000  Palveluiden ostot

100 000 Energia

10 000  Kalusto

Varhaiskasvatus

100 000 Henkilöstömenojen budjetointi

Perusopetus

100 000 S2- opetus ELYn maahanmuuton korvaus

50 000  Hallintosihteerin toimen täyttämättä jättäminen

Lukio

(160 000) Opiskelijamäärän lisääntyminen, VOS lisäys (ei näy suoraan lukion käyttötaloudessa)

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

35 000  Liikunnanohjaajan vakanssi (0,7 htv)

50 000 Informaatikon & virkailijan vakanssi, kirjastovirkailijan osa-aikaistaminen                           

35 000 Palvelujen ostojen vähentäminen, kirjastoauto

100 000          Toinen osa Elyn maahanmuuton korvauksesta tulolisäyksenä

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy palvelualueiden esitykset talouden sopeuttamistoimiksi ja niitä vastaavat määrärahamuutokset talousarvioon 2025.

Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa palvelupiste Passarin 1.4.2025 alkaen.

Keskustelun kuluessa Veli-Matti Virtanen teki vastaesityksen kohdasta kaupunkisuunnittelu seuraavasti:

Kaupunkisuunnittelussa kohdennetaan 40 000 euron säästö uudelleen niin, että yksityistieavustuksista leikataan vain 12 000 euroa, palveluiden ostoista 14 000 euroa ja 14 000 euron tulolisäys taksojen korottamisesta.

Birgitta Runola kannatti Veli-Matti Virtasen vastaesitystä.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja kysyi, voidaanko Veli-Matti Virtasen vastaesitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti

- esittää eteenpäin valtuustolle ehdotetut toimenpiteet palvelualueiden sopeuttamistoimiksi sillä erotuksella, että kaupunkisuunnittelussa kohdennetaan 40 000 euron säästö uudelleen niin, että yksityistieavustuksista leikataan vain 12 000 euroa, palveluiden ostoista 14 000 euroa ja 14 000 euron tulolisäys taksojen korottamisesta

- lakkauttaa palvelupiste Passarin 1.4.2025 alkaen.

______