Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 23.09.2025/Pykälä 41

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 23.09.2025 § 41  

3712/02.02.00/2025 

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeet sekä suunnittelukehykset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 16.6.2025. Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteiden tulee perustua kaupunginvaltuustossa 13.6.2022 päivitettyyn Uudenkaupungin strategiaan – Oikeenlaista kemiaa ja sen painopistealueisiin: vastuullinen kasvu, hyvä elämä ja toimiva yhteistyö.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio nojaa vahvasti strategiaan, mikä näkyy palvelualueen ja -yksiköiden tavoitteiden asettelussa. Palvelualueen toiminta-ajatuksen, talousarvion tavoitteet, suoritteet, perustelut sekä investoinnit on esitetty liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Vuoden 2026 talousarvioesityksen ulkoinen toimintakate ylittää suunnittelukehyksen 234.000 eurolla. Tulopuolella maahanmuuttotyön korvaukset on siirretty työ- ja elinkeinopalveluihin kokonaisuudessaan 1.4.2025, tällä on suuri vaikutus palvelukeskuksen tuottoihin eikä tätä ole otettu huomioon kehyksessä.Toimintakuluissa henkilöstökuluihin on tehty lisäyksiä joita ei ole ollut tiedossa kehyksen laadinnan yhteydessä.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2026 talousarvion ulkoinen toimintakate on 2 852 915 euroa. Toiminnalliset muutokset ja niiden taloudelliset vaikutukset on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus:  Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuoden 2026 talousarvion liitteen mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 Merkittiin pöytäkirjaan, että palvelupäällikkö Petri Hatakka, museojohtaja Mari Jalava ja kirjastotoimenjohtaja Salla Mäkinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 20.02.

 Merkittiin myös, että seuraavaksi siirryttiin käsittelemään asiaa Ikäihmisten hyvinvointikertomus klo 20.03.

______