Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 21.10.2025/Pykälä 110

YMPLL 21.10.2025 § 110  

3390/02.02.02/2025 

Valmistelija: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja ta­lou­del­li­set tavoitteet), kolmas 1-9 (taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kauden 1-9 toteutuma on 75 %, mut­ta henkilöstömenojen toteutumisasteen on oltava tätä suurempi kos­ka yli 0,6 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha mak­se­taan aina kesäkuun lopussa. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, et­tä osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuo­den.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että si­säi­set erät ja poistot ja valmistus omaan käyttöön

Esittelijä: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

Päätösehdotus:

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

______