Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 18.03.2026/Pykälä 17

Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.03.2026 § 17  

4065/02.02.02/2026 

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Uudenkaupungin talousjohtaja on tiedotteellaan 16.2.2026 antanut ohjeen tilinpäätöksen 2025 sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportoinnista. Palvelukeskuksia on pyydetty arvioimaan vuoden 2025 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja laskemaan suoritetiedot.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan käyttötalouden nettomenot eivät saa ylittää vuoden 2025 talousarviota sitovuustasolla. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat palvelualueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia.

Varhaiskasvatuksen toimintakate alitti talousarvion n. 905 000 eurolla (toteutumisaste 92,7 %). Toimintatuotot ylittyivät talousarviosta n. 80 000 euroa. Toimintakulut alittuivat n. 825 000 eurolla. Pääosin alitus johtui henkilöstökuluista (-360 000 euroa) ja palvelujen ostoista (-459 000 euroa). Alituksen syitä on avattu tarkemmin liitteessä.

Perusopetuksen toimintakate alittui 277 000 eurolla (toteutumisaste 98,4 %). Toimintatuotot ylittyivät 372 000 euroa ja toimintakulut
94 000 euroa. €. Talousarvion alittuminen johtuu ensisijassa erityisopetustarpeen sekä valmo- ja S2-opetuksen kasvusta.  Näitä menoja kompensoivat kotikuntakorvausten kasvu (+100 000 €) sekä maahanmuuttajien kotoutumiseen (S2- ja valmo-opetus) tarkoitettu elyn avustus (+351 000 €) sekä hankerahoitus (ns. tasa-arvorahoitus 200 000 €).

Lukion toimintakate alitti talousarvion 114 000 eurolla (toteutumisaste 95,1 %). Toimintatuottojen puolella avustukset ylittyivät 20 000 eurolla ja toimintakulut alittuivat 84 000 euroa.

Tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen on selvitetty liitteenä olevassa kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2025 tilinpäätösraportissa.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2025 tilinpäätöksen mukaisen talouden ja tavoitteiden toteutumisen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Matti Ankelo saapui kesken tämän asian käsittelyn klo 19.09. Päivi Forsman, Satu Saarinen ja Esa Pirkola poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.40 ennen § 16 käsittelyä.             

______