Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Esityslista 18.08.2026/Asianro 3

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 18.08.2026    

4237/02.02.02/2026 

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Talousarvion ja hallintosäännön mukaisesti toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät sekä poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Tasaisen käytön mukainen kuuden kuukauden tuottojen ja kulujen käyttöaste ja toimintakate on 50 %.

Palvelualueen käyttötalous

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste on 56 % ja toimintakulujen 50 %. Toimintakatteen toteutumisaste on 50 %.

Investoinnit

Investointien käyttöprosentti on 99 %.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen palvelualuetasolla ja -yksiköittäin on esitetty liitteessä.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus:

Päätös:

______