Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 18.08.2026/Pykälä 37

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 18.08.2026 § 37  

4237/02.02.02/2026 

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Talousarvion ja hallintosäännön mukaisesti toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät sekä poistot ja valmistus omaan käyttöön.

Tasaisen käytön mukainen kuuden kuukauden tuottojen ja kulujen käyttöaste ja toimintakate on 50 %.

Palvelualueen käyttötalous

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste on 56 % ja toimintakulujen 50 %. Toimintakatteen toteutumisaste on 50 %.

Investoinnit

Investointien käyttöprosentti on 99 %.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen palvelualuetasolla ja -yksiköittäin on esitetty liitteessä.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus:

Kokouksessa käydyn keskustelun aikana osavuosikatsaukseen tehtiin korjauksia.

Sivu 2

• Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä Crusellissa on 3069, ei 430
• Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä muualla kuin Crusellissa on 430, ei 3069

Sivu 3

• Musiikkiopiston opetustunnit ovat 3237 (6877), ei 29 (229)

Päätös:

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi osavuosikatsauksen 1-6/2026 tiedoksi edellä mainituin korjauksin.             

 Merkittiin, että nuorisopalvelujen vastaava Jennika Salonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.27.

______